BOLT Integrator - Konwerter CSV

Wczytaj plik

Przeciągnij i upuść 1 plik CSV tutaj
lub

Przetwarzanie odbywa się wyłącznie lokalnie w przeglądarce.

Wczytany plik: —

Wiersze (źródło): —

Wiersze (po konwersji): —

Parsowanie: —

Konwersja: —

Eksport CSV: —

Brak danych do podglądu.

0 zmian

Wiersz	Kolumna	Przed	Po	Typ
Brak zmian — wykonaj konwersję.

Plik CSV, nagłówki w pierwszym wierszu (wymagana kolejność).
Wymagane nagłówki (źródło):
InvoiceNumber, InvoiceDate, InvoiceNetTotal, InvoiceTaxTotal, InvoiceGrossTotal, InvoiceTaxPercent, PassengerId, Name, Surname, PassengerVatCode, PassengerRegCode, PassengerCountryCode, PassengerAddress, PassengerEmail, LanguageCode, CurrencyCode, Timezone, TourDate, TourStartDate, TourEndDate, StartCityName, DestinationCityName, PaymentType, CostItemDescription, CostItemNetAmount, CostItemVatAmount, CostItemGrossAmount, CostItemVatPercent, CostItemQuantity, CostItemUnitPrice, CostItemUnit, CostItemType, InvoiceType, InvoiceSubType, RefundReason, ExternalTripId, ExternalVehicleId, ExternalUserId, VehiclePlateNumber, InvoicePdf

KROK 1 — Walidacje i porządki w wartościach.
KROK 2 — Transformacje schematu (nagłówki/kolumny).
KROK 3 — Ujednolicenie pozycji kosztowych, walidacje spójności, deduplikacja.
KROK 4 — Przeliczenia kwot (netto = brutto − VAT) i format liczb.

Nie dopisujemy "null" i nie modyfikujemy, gdy puste (zostawiamy puste):
InvoiceNumber, InvoiceDate, InvoiceNetTotal, InvoiceTaxTotal, InvoiceGrossTotal, InvoiceTaxPercent, PassengerId, Surname, PassengerVatCode, PassengerRegCode, PassengerCountryCode, PassengerEmail, LanguageCode, CurrencyCode, Timezone, TourDate, TourStartDate, StartCityName, PaymentType, CostItemDescription, CostItemNetAmount, CostItemVatAmount, CostItemGrossAmount, CostItemVatPercent, CostItemQuantity, CostItemUnitPrice, CostItemUnit, CostItemType, InvoiceType, InvoiceSubType, RefundReason, ExternalTripId, ExternalVehicleId, ExternalUserId, VehiclePlateNumber, InvoicePdf.
Name: usuń entery i wielokrotne spacje (jedna linia). Po czyszczeniu jeśli puste → wpisz "null".
PassengerAddress: jak wyżej: jedna linia, puste → "null".
DestinationCityName: puste → "null".
TourDate, TourStartDate: jeżeli wypełnione, wymagany format YYYY-MM-DD. Inny format → błąd i przerwanie.
TourEndDate:
- wartość pending → ostatni dzień miesiąca z TourStartDate (fallback: TourDate); brak prawidłowej daty bazowej → błąd i przerwanie.
- jeśli wypełnione inną wartością → wymagany YYYY-MM-DD, inaczej błąd.
- jeśli puste → pozostaw puste (nie wpisujemy "null").

Zmień nagłówek InvoicePdf → INVOICE_PDF (wartości bez zmian).
Wstaw nową kolumnę PAYMENTKEY między DestinationCityName a PaymentType; w każdym wierszu stała wartość wynajem.
To są tylko zmiany schematu – dane poza tym pozostają, patrz kolejne kroki.

Ujednolicenia per wiersz:
- CostItemDescription = "Firma - Wynajem pojazdu".
- CostItemNetAmount = InvoiceNetTotal.
- CostItemVatAmount = InvoiceTaxTotal.
- CostItemGrossAmount = InvoiceGrossTotal.
Walidacje spójności w grupie faktury (po InvoiceNumber): pola, które powinny być identyczne wewnątrz faktury:
InvoiceNumber, InvoiceDate, InvoiceNetTotal, InvoiceTaxTotal, InvoiceGrossTotal, InvoiceTaxPercent, PassengerId, Name, Surname, PassengerVatCode, PassengerRegCode, PassengerCountryCode, PassengerAddress, PassengerEmail, LanguageCode, CurrencyCode, Timezone, TourDate, TourStartDate, TourEndDate, StartCityName, DestinationCityName, PAYMENTKEY, PaymentType, InvoiceType, InvoiceSubType.
Rozbieżności → ostrzeżenie (nie przerywamy).
RefundReason: tylko dla zwrotów/korekt (gdy InvoiceType/InvoiceSubType zawiera słowa kluczowe: refund, credit, return, zwro, korekt). Oczekujemy dokładnie 1 niepustej wartości RefundReason na fakturę; inaczej ostrzeżenie.
Usuń z wyniku kolumny kosztowe: CostItemVatPercent, CostItemQuantity, CostItemUnitPrice, CostItemUnit, CostItemType.
Deduplikacja: po powyższych modyfikacjach usuń zduplikowane wiersze – porównanie po wszystkich kolumnach widocznych w eksporcie. Pierwszy egzemplarz zostaje, kolejne usuwamy z wpisem w historii.

InvoiceNetTotal = InvoiceGrossTotal - InvoiceTaxTotal.
Separatorem dziesiętnym jest kropka; zapis do 2 miejsc, np. 123.45.
Jeśli którejkolwiek wartości nie da się sparsować do liczby → błąd i przerwanie.
Po przeliczeniu nadpisz CostItemNetAmount tak, aby był równy nowemu InvoiceNetTotal.